1. Присоединяйся! Электронный журнал "BMW Club Magazine" в Telegram
    Скрыть объявление
  2. BMWClub Страхование
    Лучшие условия при покупке полиса для участников клуба!
    Скрыть объявление
BMWClub Telegram BMWClub Страхование
Реклама на сайте

НДС и мировое соглашение

Тема в разделе "Налоги и Бухучет", создана пользователем Чичиков, 26 июл 2021.

Ответить в теме
Поиск в теме
Страница 1 из 2
  1. Чичиков

    Чичиков Старики-разбойники

    В клубе с:
    27 сен 2013
    Сообщения:
    13,799
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Колумбия
    Водит:
    Обязана ли организация платить НДС с денежных средств, полученных от должника по мировому соглашению в качестве уплаты задолженности по арендной плате за прошлые периоды?
     
    #1 Чичиков, 26 июл 2021
  2. Micl

    Micl Абориген

    В клубе с:
    27 янв 2010
    Сообщения:
    2,567
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Волгоградская обл.
    Водит:
    Так организация выставляла документы арендатору? С ндс? Если да то она его уже уплатила. А полученные средства идут в погашение дебиторской щадолжности и с низ только налог на прибыль.
     
    #2 Micl, 26 июл 2021
    mac_pro нравится это.
  3. I_am2310

    I_am2310 Завсегдатай

    В клубе с:
    28 июн 2020
    Сообщения:
    665
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Воронежская обл.
    Водит:
    Налог на прибыль уже тоже оплачен...
     
    #3 I_am2310, 26 июл 2021
  4. I_am2310

    I_am2310 Завсегдатай

    В клубе с:
    28 июн 2020
    Сообщения:
    665
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Воронежская обл.
    Водит:
    del
     
    #4 I_am2310, 26 июл 2021
  5. Чичиков

    Чичиков Старики-разбойники

    В клубе с:
    27 сен 2013
    Сообщения:
    13,799
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Колумбия
    Водит:
    Частично да. По аренде платёж от арендатора должен был быть 1.4 млн. Арендатор заплатил 350 тыс. С этой суммы был уплачен НДС. Сейчас арендатор по мировому заплатит ещё 1 млн 50 тыс. Вопрос в том нужно ли с этой суммы платить НДС?
     
    #5 Чичиков, 26 июл 2021
  6. packman

    packman Banned

    В клубе с:
    30 апр 2011
    Сообщения:
    22,880
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Ирак
    Водит:
    А как вы ему реализацию то сделали ?
     
    #6 packman, 26 июл 2021
  7. Чичиков

    Чичиков Старики-разбойники

    В клубе с:
    27 сен 2013
    Сообщения:
    13,799
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Колумбия
    Водит:
    Делало прошлое руководство. На 350 тыс вместо 1.4 млн. Так начислили. И акты подписали на эту сумму.
     
    #7 Чичиков, 26 июл 2021
  8. packman

    packman Banned

    В клубе с:
    30 апр 2011
    Сообщения:
    22,880
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Ирак
    Водит:
    Ну тогда он вам не должен ничего, разве нет ?
     
    #8 packman, 26 июл 2021
    mac_pro, flo и I_am2310 нравится это.
  9. I_am2310

    I_am2310 Завсегдатай

    В клубе с:
    28 июн 2020
    Сообщения:
    665
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Воронежская обл.
    Водит:
    Акты при аренде не совсем нужны - есть договор с ценой и акт приема передачи - от него все считается каждый месяц без всяких актов. У вас коряво. Лучше пересдать НДС и прибыль.

    Ну или делать акт на 1050, подписывать, платить текущим периодом ндс и прибыль.
     
    #9 I_am2310, 26 июл 2021
    Чичиков нравится это.
  10. flo

    flo Старики-разбойники

    В клубе с:
    1 дек 2010
    Сообщения:
    30,785
    Пол:
    Женский
    Регион:
    Орловская обл.
    Водит:
    ,
    а бухгалтер что говорит? (с)
     
    #10 flo, 26 июл 2021
  11. Чичиков

    Чичиков Старики-разбойники

    В клубе с:
    27 сен 2013
    Сообщения:
    13,799
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Колумбия
    Водит:
    Он должен платить по договору, а заплатил меньше. Арендная плата не менялась. Но почему то арендатору выставили счёт на 350 тыс вместо 1.4 млн. Он уже признал долг и прислал гарантийное письмо. Дело при этом в суде. Будет завершено мировым соглашением. Поэтому вопрос нужно ли будет платить с этой суммы НДС?
     
    #11 Чичиков, 26 июл 2021
  12. I_am2310

    I_am2310 Завсегдатай

    В клубе с:
    28 июн 2020
    Сообщения:
    665
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Воронежская обл.
    Водит:
    Ищите старые декларации по НДС, в них смотрите книги продаж по данному контрагенту. Если они отражались ежемесячно суммой по договору то ничего уплачивать больше не нужно.
     
    #12 I_am2310, 26 июл 2021
  13. Чичиков

    Чичиков Старики-разбойники

    В клубе с:
    27 сен 2013
    Сообщения:
    13,799
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Колумбия
    Водит:
    Так сумма отражалась 350, а должна была 1.4 млн.
     
    #13 Чичиков, 26 июл 2021
  14. I_am2310

    I_am2310 Завсегдатай

    В клубе с:
    28 июн 2020
    Сообщения:
    665
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Воронежская обл.
    Водит:
    Где отражалась? Счет на 350 просто бумажка, смотрите декларации или в крайнем случае бух базу.
     
    #14 I_am2310, 26 июл 2021
    Чичиков нравится это.
  15. Чичиков

    Чичиков Старики-разбойники

    В клубе с:
    27 сен 2013
    Сообщения:
    13,799
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Колумбия
    Водит:
    Я так понимаю, что все отражалось по 350. И декларации с этой суммы сданы.
     
    #15 Чичиков, 26 июл 2021
  16. packman

    packman Banned

    В клубе с:
    30 апр 2011
    Сообщения:
    22,880
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Ирак
    Водит:
    Если отразили 350 а получите 1400 то доплатите ндс
     
    #16 packman, 27 июл 2021
    Чичиков нравится это.
  17. Бармалейкина

    Бармалейкина Партнер Клуба
       

    В клубе с:
    18 авг 2005
    Сообщения:
    12,950
    Пол:
    Женский
    Регион:
    Москва
    Водит:
    если с момента отражения выручки от реализации по 350 (с) не прошло три года, то подавать уточненные декларации по НДС и прибыли, доплачивать налог и пени
    это как правильно
    на практике это делают далеко не всегда
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #17 Бармалейкина, 27 июл 2021
    BMW229 и Чичиков нравится это.
  18. ish

    ish шыр
    Команда форума    

    В клубе с:
    11 авг 2001
    Сообщения:
    83,891
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Корея Северная
    Водит:
    ,
    некоторые по моему просто счетчик крутят.
    все было сказано предельно доступно. актами закрыто 350 штук, с них уплачен ндс. что в этой информации недостаточно раскрыто ?
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #18 ish, 27 июл 2021
  19. I_am2310

    I_am2310 Завсегдатай

    В клубе с:
    28 июн 2020
    Сообщения:
    665
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Воронежская обл.
    Водит:
    Естественно. В курилке ведь счётчик другой системы...

    Если вам все сразу было понятно - я только рад за вас. Но выше уже отмечали - а в суд с чем пошли если актов больше нет?
     
    #19 I_am2310, 27 июл 2021
  20. Бармалейкина

    Бармалейкина Партнер Клуба
       

    В клубе с:
    18 авг 2005
    Сообщения:
    12,950
    Пол:
    Женский
    Регион:
    Москва
    Водит:
    а суд у нас проверяет полноту отражения выручки и уплаты налогов при хозяйственных спорах?
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #20 Бармалейкина, 27 июл 2021
  21. I_am2310

    I_am2310 Завсегдатай

    В клубе с:
    28 июн 2020
    Сообщения:
    665
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Воронежская обл.
    Водит:
    Полноту отражения выручки отражают декларации, про что я и спрашивал у ТС. Ответ его я бы сказал неоднозначный, но это его война - вводные данные ему предоставлены.

    Думаю готовя документы в суд юристу акт сверки готовили, и что там готовящий его человечек отражал и что при этом думал не знаю, как и Вы.
     
    #21 I_am2310, 27 июл 2021
  22. Бармалейкина

    Бармалейкина Партнер Клуба
       

    В клубе с:
    18 авг 2005
    Сообщения:
    12,950
    Пол:
    Женский
    Регион:
    Москва
    Водит:
    что ж непонятного в желании не платить налоги с неизвестно когда взысканной (если вообще её можно взыскать) дебиторки?
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #22 Бармалейкина, 27 июл 2021
  23. I_am2310

    I_am2310 Завсегдатай

    В клубе с:
    28 июн 2020
    Сообщения:
    665
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Воронежская обл.
    Водит:
    НК РФ? ))) НДС "по оплате" отменен очень-очень-очень давно... )
     
    #23 I_am2310, 27 июл 2021
  24. Бармалейкина

    Бармалейкина Партнер Клуба
       

    В клубе с:
    18 авг 2005
    Сообщения:
    12,950
    Пол:
    Женский
    Регион:
    Москва
    Водит:
    да отделите уже мух от котлет, причем тут по оплате, когда они просто не отразили в налогах эту сумму. и все.
    нарушили НК? ну и что с того?
    это не мешает подать в суд на должника
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #24 Бармалейкина, 27 июл 2021
  25. Чичиков

    Чичиков Старики-разбойники

    В клубе с:
    27 сен 2013
    Сообщения:
    13,799
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Колумбия
    Водит:
    Я же вроде достаточно понятно объяснил. Есть договор аренды. По нему платёж 1.4 млн в месяц. Цена на менялась. Вместо этой суммы арендатор заплатил 350 тыс. Такой счёт выставил бывший бухгалтер. Бывший директор подписал акт на эту сумму. Сейчас новое руководство подало иск в суд о взыскании недоплаченных денежных средств. Арендатор готов подписать мировое соглашение. Вопрос нужно ли платить ндс, когда эти деньги придут? Убеждают, что нужно.
     
    #25 Чичиков, 27 июл 2021
  26. I_am2310

    I_am2310 Завсегдатай

    В клубе с:
    28 июн 2020
    Сообщения:
    665
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Воронежская обл.
    Водит:
    На вопрос о том, что отражено в декларации вы предположили.
    Если ранее не отразили правильную сумму то нужно уточнять период и доплачивать НДС и прибыль.
     
    #26 I_am2310, 27 июл 2021
  27. I_am2310

    I_am2310 Завсегдатай

    В клубе с:
    28 июн 2020
    Сообщения:
    665
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Воронежская обл.
    Водит:
    Я со своего места не вижу что юрист подавал и что представлял.
     
    #27 I_am2310, 27 июл 2021
  28. ish

    ish шыр
    Команда форума    

    В клубе с:
    11 авг 2001
    Сообщения:
    83,891
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Корея Северная
    Водит:
    ,
    с договором, так как по договору аренды акты не нужны.
    ну кроме приема передачи помещения.

    сюрприз
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #28 ish, 27 июл 2021
  29. ish

    ish шыр
    Команда форума    

    В клубе с:
    11 авг 2001
    Сообщения:
    83,891
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Корея Северная
    Водит:
    ,
    нужно. . заберите кешем и будет ненужно
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #29 ish, 27 июл 2021
  30. I_am2310

    I_am2310 Завсегдатай

    В клубе с:
    28 июн 2020
    Сообщения:
    665
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Воронежская обл.
    Водит:
    Угу. Я это в сообщение 9 писал.
     
    #30 I_am2310, 27 июл 2021
(Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы разместить сообщение.)
Страница 1 из 2

Яндекс.Метрика