Платеж от ООО на нерезидента в валюте

Подскажите пожалуйста,мы оказали услугу для некой ООО,которая находится в России.
Услуга(обучение),счет без НДС.
Обучение достаточно дорого им вышло-порядка 1 000 000 руб это примерно 12500 евро
Приезжали сотрудники,в количестве 10 человек,мы обеспечили жильем,питанием,транспортом.

Как мы понимаем паспорта сделки для банка им не нужно,НДС они также не платят.
Как им провести этот платеж в банке в России? ВЭД они не ведут,товар не покупали у нас,только вот данную услугу.

 

Что значит выводить?
была оказана услуга,по монтажу оборудования-наши инженеры обучали на протяжении 3 недель командированных людей.

 

Их бухгалтер имеет сомнения по поводу НДС/без НДС.

Не знаем с чем это связано,но видимо они работают с НДС,и хотят зачислить.
У нас у самих вопросов по своей юрисдикции(Латвия)нет-счет выставлен без НДС,т.к. услуга нерезиденту.

И к тому-же мы и для себя хотим выяснить как это происходит в России по налогооблажению.

 

Вроде нам совет или подсказка нужна.
Мы не советовали никому

 

Вот что прислали при вчерашнем общении с ними,это было сказано в их банке(банк плательщика)


Валютный контроль: Таможня импорт услуг не контролирует. Агентом валютного контроля, в первую очередь, является банк. Встречала информацию(работник банка), что еще в каком-то отчете контролирует и ИФНС, но до сих пор не могу ничего конкретного найти.

Сумма: Импорт услуг по сумме не ограничен.

Весь вопрос хотите ли вы оформлять паспорт сделки по оплате или нет? И, соответственно правильно его вести и закрывать. Если сумма свыше 50 тыс. долл. и разбивать поставщик услуг не желает - на сделку надо оформлять паспорт сделки. Причем, очень внимательно со сроками его оформления!

НДС:Если у вас услуга оказывается на территории РФ - НДС одновременно при оплате за границу платите Вы, как агент валютного контроля с кодом 02 (это если ваш контрагент не зарегистрирован в РФ). Если услуги оказываются за границей - НДС Вы не платите.

Других сборов не знаю(работник банка)

 

так вот сама услуга оказана за границей.
есть подтверждающие документы из гостиниц,аренда транспорта и прочие.

 

Извините,с Наступающим Новым годом!

 

Нашли вот такой текст:

Как избежать конфликта с иностранным партнером
Оказывая услуги российским фирмам, многие иностранные компании зачастую и не подозревают, что в некоторых случаях по российскому законодательству местом оказания таких услуг будет признана территория России. И, следовательно, российский партнер из суммы, уплаченной иностранной компании, обязан будет удержать НДС и перечислить его в бюджет.

Поэтому еще на этапе переговоров с иностранным партнером нужно определить, какая территория в соответствии с условиями статьи 148 Налогового кодекса будет признана местом реализации товаров (работ, услуг). Если это будет Россия, следует проинформировать иностранного партнера о том, что ваша фирма в соответствии с российскими законами будет обязана удержать НДС из денег, перечисляемых в качестве оплаты по договору.

В случае необходимости договорную цену можно увеличить на соответствующую сумму НДС (исходя из ставки налога 10 или 18%).

 

Спасибо!

 

Если контрагенту нужно,мы можем подробно расписать весь перечень,по сути все перечисленное и является принятием на обучение и мы организовывали принятие работников,обучение,питание,предоставление жилья,транспорта и прочее.

 

Вот,это тоже было прочитано аж три раза.
Значит можно ссылаться на это и еще раз уточнить контрагенту по месту налогоблажения(местный офис налоговой)